控制计划由哪个部门做：按分工判定

控制计划由哪个部门做，在IATF16949汽车行业质量管理体系框架下，常规主责部门为质量部门，产品开发阶段可由研发部门牵头编制，生产阶段由生产部门配合更新，采购相关物料管控类控制计划由采购部门协同编制，适用边界为有独立质量职能、设置专职质量工程师的制造企业，小型作坊式工厂没有单独质量岗时，一般由生产负责人承接编制工作。

控制计划编制主责部门区分

质量部门承担大多数控制计划的统筹、定稿、版本维护工作，质量工程师负责识别过程风险、确定检验项目、管控手段、抽样规则与异常处置方式，编制完成后需要流转至生产、工艺、设备部门会签，确认现场可落地执行。质量部门同时保管控制计划的受控文件，跟进变更后的重新评审与发放。

研发部门负责样件阶段控制计划的编制，这个阶段重点管控样品尺寸、材料性能、试验要求，对应的管控参数大多来自图纸和开发规范，样品验证结束转入试生产后，这份文件会移交质量部门，和工艺信息整合，升级为试生产控制计划。

工艺部门不单独作为控制计划的编制主体，但需要输出关键工艺参数、作业方法、工装信息，这些内容是控制计划里过程管控栏的基础素材，工艺人员要核对参数合理性，避免控制要求和现场作业文件互相冲突。

生产部门负责量产阶段控制计划的落地执行，当产线工装、班次、作业方式发生调整时，生产班组长收集变化信息，提交给质量部门启动文件修订，生产人员不自主修改受控版本的控制计划。

采购部门只参与外购零部件控制计划的输入环节，提供供应商检验资料、来料管控要求，由质量部门汇总信息形成来料控制计划，采购负责传递管控要求给上游供应商。

权责不能混淆。

部分企业会把控制计划编制工作放在工艺部门，属于企业内部权责划分的特例，这类情况需要在质量手册、部门职责文件里书面写明，避免审核时出现权责不一致的问题，第三方审核机构会以企业成文的职责规定作为判定依据，而不是固定套用通用分工。

外审审核时，审核员核查控制计划，除了核对内容本身，还会核查编制、评审、批准签字对应的岗位归属，如果编制人和文件规定的责任部门不匹配，会开出不符合项，你在搭建文件体系时，要同步更新部门职责文档，把控制计划相关权责写清楚。